4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 28/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
95/001-2016       
0,00
999,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
999,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
96/001-2016       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/001-2016       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
98/001-2016       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/001-2016       
0,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/001-2016       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/001-2016       
0,00
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/001-2016       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/001-2016       
0,00
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/001-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/001-2016       
0,00
7.729,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.729,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.729,57
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/004-2016       
0,00
322,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
1.755,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/001-2016       
0,00
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1256/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
74
1263/000-2016       
390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ 
SUBSTITUIÇÃO, VISTO QUE ESTE ESTÁ OBSOLETO E NÃO ESTÁ SUPORTANDO A SALA, PARA USO DA 
FINANÇAS NO SETOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
390,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1344/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
04.00.04.122.3.3.90.92.01
J
05.414.334/0001-25
75
1342/000-2016       
1.686,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.686,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.686,75
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
1254/000-2016       
15,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - 07/01/2016 - B. BRASIL - C/ 28603-6 CONVENIO Nº 507/05/2013 - RECAP. ASFÁLTICO 
JD XANGRILÁ
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/000-2016       
120.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.538,16
Un.:
HR
Quantidade:
24,0000
64,09
2 - TOPÓGRAFO I
15.454,17
MÊS
3,0000
5.151,39
3 - TOPÓGRAFO II
15.454,17
MÊS
3,0000
5.151,39
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
8.143,86
MÊS
3,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
8.143,86
MÊS
3,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
8.143,86
MÊS
3,0000
2.714,62
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
8.143,86
MÊS
3,0000
2.714,62
8 - CADASTRADOR I
8.107,59
MÊS
3,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
8.107,59
MÊS
3,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
7.882,38
MÊS
3,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
8.275,41
MÊS
3,0000
2.758,47
12 - CADISTA/CALCULISTA
8.780,34
MÊS
3,0000
2.926,78
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
4.687,47
MÊS
3,0000
1.562,49
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
99,84
HR
48,0000
2,08
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
4.892,16
HR
96,0000
50,96
16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
4.145,28
HR
192,0000
21,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
109
1252/000-2016       
6,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - C/C 28603-6 BB - CONVÊNIO Nº 507/05/2013 - RECAP. 
ASFÁLTICO - JD. XANGRILÁ - EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,06
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/000-2016       
263,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/001-2016       
0,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/001-2016       
0,00
637,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,49
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/001-2016       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
94/001-2016       
0,00
918,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 004/2015 - 01/02/2015 À 31/01/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
1257/000-2016       
310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
45,00
SV
1,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
130,00
SV
2,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1319/000-2016       
89,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 89,46 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,46
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
289
1320/000-2016       
3.121,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DO CAMBIO
Vl.Total:
1.020,98
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.020,98
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. SINCRONIZADO
470,02
PÇ
1,0000
470,02
3 - ENGRENAGEM
1.260,96
PÇ
4,0000
315,24
4 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 3.121,16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
369,20
UN
1,0000
369,20
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/001-2016       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. SAÚDE - 01/10/15 A 30/09/16 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
304/001-2016       
0,00
2.259,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
557/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.131.857/0001-03
361
1244/000-2016       
396,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS - ABS MULTIVISÃO
Vl.Total:
229,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
57,27
2 - MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO - MULTILASER - PARA DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
167,20
UN
4,0000
41,80
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
1245/000-2016       
59,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ISOFARMA - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,85
Un.:
AMP
Quantidade:
300,0000
0,20
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
1246/000-2016       
93,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - JP - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,98
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
2,54
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1247/000-2016       
1.220,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - LABOR IMPORT
Vl.Total:
13,50
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR 
IMPORT
142,80
UN
840,0000
0,17
3 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
381,30
UN
310,0000
1,23
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT - 2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
683,10
UN
1.500,0000
0,46
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1265/000-2016       
15.585,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR 
IMPORT
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,17
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - LABOR IMPORT
6.804,00
UN
9.000,0000
0,76
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA) - LABOR IMPORT
229,50
UN
500,0000
0,46
4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL (LC - 147/2014) - ADULTO - DARU
48,30
UN
10,0000
4,83
5 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
455,10
UN
370,0000
1,23
6 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA 
PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN
476,15
UN
500,0000
0,95
7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA 
PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - ADLIN
774,30
UN
1.000,0000
0,77
8 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT
3.415,50
UN
7.500,0000
0,46
9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 5 ml (TAMPA CINZA - LABOR IMPORT - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.213,00
UN
7.000,0000
0,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1321/000-2016       
74,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 74,55 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1322/000-2016       
107,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - BUJÃO DO CARTER  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR ESF DA SECRETARIA 
- DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 107,92 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,59
UN
1,0000
20,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1324/000-2016       
350,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 350,18 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1326/000-2016       
1.651,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014088T
Vl.Total:
697,19
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
348,60
2 - Aquisiçao:BICO. 413
14,00
UN
2,0000
7,00
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA CAIXA DIREÇÃO
450,00
UN
1,0000
450,00
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. COMPLETO COXIM MOTOR E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA 
EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1651,19  - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
490,00
UN
1,0000
490,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1330/000-2016       
75,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 75,83 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,83
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,96
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1331/000-2016       
558,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. BUJÃO CARTER
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - Aquisiçao de: VEDADOR. SINTETICO
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - Aquisição de: CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 558,08 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
438,08
UN
1,0000
438,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1332/000-2016       
110,01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 101,01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,01
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1333/000-2016       
188,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
25,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
25,85
2 - BUJÃO DO CARTER . COM ARRUELA
70,00
UN
1,0000
70,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 188,83 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
47,98
UN
1,0000
47,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1336/000-2016       
65,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 65,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
32,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
1337/000-2016       
2.714,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.832,19
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.832,19
2 - CILINDRO DO PEDAL. DE EMBREAGEM
550,37
UN
1,0000
550,37
3 - Aquisição de: CALÇO. DA DOBRADIÇA TAMPA TRAS
196,26
UN
1,0000
196,26
4 - BUCHA. DA DOBRADIÇA DA TAMPA TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO 
SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 2714,70 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
135,88
UN
1,0000
135,88
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/001-2016       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/001-2016       
0,00
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/001-2016       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
323
1299/000-2016       
800,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 2079 DO SETOR DA SECRETARIA 
DE SAÚDE - DESCONTO DE 30%, NUM TOTAL DE R$ 800,36 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,36
Un.:
HR
Quantidade:
9,8000
81,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/001-2016       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - JAN/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1323/000-2016       
70,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 70,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1325/000-2016       
50,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 50,63 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,63
Un.:
HR
Quantidade:
0,6200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1327/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,3500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1328/000-2016       
205,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF 
DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 205,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,3900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1329/000-2016       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
20,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
88,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
5 - MÃO DE OBRA . TROCA SUPORTE DA CAIXA E COXIM MOTOR E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR ESF DA SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 340,00 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
1335/000-2016       
1.110,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE EMBREAGEM
Vl.Total:
950,60
Un.:
HR
Quantidade:
11,6400
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DA TAMPA TRAS
100,00
HR
1,2200
81,67
3 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 1.110,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
60,00
HR
0,7300
81,67
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
224/001-2016       
0,00
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
225/001-2016       
0,00
958,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E PERNOITE - FEVEREIRO 2016
Vl.Total:
958,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,27
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
226/001-2016       
0,00
819,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
819,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,90
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
227/001-2016       
0,00
741,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
741,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
228/001-2016       
0,00
148,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
148,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,20
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
229/001-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
230/001-2016       
0,00
1.053,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.053,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,18
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
231/001-2016       
0,00
888,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
888,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,63
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
232/001-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA VIAGENS P/ MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
233/001-2016       
0,00
576,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
576,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,45
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
234/001-2016       
0,00
1.092,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.092,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,06
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
235/001-2016       
0,00
599,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
599,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,55
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
259/001-2016       
0,00
857,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
857,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
857,64
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
260/001-2016       
0,00
763,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
763,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,87
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
261/001-2016       
0,00
507,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
507,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,15
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
262/001-2016       
0,00
701,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
701,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,55
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.388.788-70
432
440/001-2016       
0,00
202,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS E LANCHES - FEVEREIRO 2016 - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
202,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,86
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1266/000-2016       
175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1267/000-2016       
170,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
170,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1268/000-2016       
500,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
489,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
489,44
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
500,08 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
10,64
UN
1,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1271/000-2016       
159,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 159,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1272/000-2016       
1.488,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR
Vl.Total:
269,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
269,80
2 - SENSOR TEMPERATURA
88,75
UN
1,0000
88,75
3 - BRONZINA BIELA
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - Aquisição de: ANEL. DO CILINDRO
209,45
UN
1,0000
209,45
5 - BRONZINA DE MANCAL
149,10
UN
1,0000
149,10
6 - JUNTA CABEÇOTE
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - VALVULA TERMOSTATICA
159,75
UN
1,0000
159,75
8 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
280,45
UN
1,0000
280,45
9 - VELA DE IGNIÇAO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
1.488,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,20
UN
4,0000
21,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1274/000-2016       
923,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
288,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
288,26
2 - ELETRO VENTILADOR
468,60
PÇ
1,0000
468,60
3 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 923,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
126,38
UN
1,0000
126,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1275/000-2016       
995,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
Vl.Total:
129,93
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,93
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
129,93
UN
1,0000
129,93
3 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA LD
45,44
UN
1,0000
45,44
4 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA
150,52
UN
1,0000
150,52
5 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 995,42 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
539,60
UN
1,0000
539,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1276/000-2016       
435,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
180,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,34
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,34
UN
1,0000
180,34
3 - COXIM. COM ESCAPE
44,73
UN
3,0000
14,91
4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
435,23 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,82
UN
2,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1281/000-2016       
89,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
89,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,46
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1282/000-2016       
1.850,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COIFA. LADO CAMBIO L/E
Vl.Total:
45,44
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
45,44
2 - CAIXA DE DIREÇÃO
979,80
UN
1,0000
979,80
3 - COXIM DE CAMBIO
73,84
UN
1,0000
73,84
4 - Aquisiçao de: PINO . DESLIZANTE DA PINÇA
180,34
UN
2,0000
90,17
5 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,94
UN
1,0000
80,94
6 - PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
1.850,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
489,90
UN
2,0000
244,95
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1284/000-2016       
137,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
137,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
137,49
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1285/000-2016       
120,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
48,00
UN
1,0000
48,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
120,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1286/000-2016       
112,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
Vl.Total:
112,71
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1287/000-2016       
696,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR. PARTE DIANTEIRA
Vl.Total:
560,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
560,00
2 - ALAVANCA. DO CAPU
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
31,30
PÇ
1,0000
31,30
4 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
696,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1289/000-2016       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM 
TOTAL DE R$ 110,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1290/000-2016       
118,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
25,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
118,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
48,00
UN
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1291/000-2016       
112,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1292/000-2016       
245,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,50
UN
1,0000
31,50
4 - LAMPADA DO FAROL
30,00
UN
2,0000
15,00
5 - Aquisição de: PALHETA. PARABRIZA
90,00
UN
1,0000
90,00
6 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 
245,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
35,00
UN
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1294/000-2016       
111,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM 
TOTAL DE R$ 111,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,54
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1295/000-2016       
141,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
51,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51,60
2 - FILTRO DE AR
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 141,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1296/000-2016       
112,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM 
TOTAL DE R$ 112,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1297/000-2016       
240,68
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - FILTRO DE AR
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,50
UN
1,0000
31,50
4 - JOGO DE PALHETA
90,00
UN
1,0000
90,00
5 - LAMPADA H-7
30,00
UN
1,0000
30,00
6 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 240,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
30,00
UN
2,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1300/000-2016       
173,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,95
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1301/000-2016       
170,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
170,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1302/000-2016       
1.255,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - Aquisição de: PARABRISA
1.050,80
UN
1,0000
1.050,80
3 - BORRACHA DE PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE 
R$ 1.255,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
119,28
UN
1,0000
119,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1306/000-2016       
330,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
330,15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,76
UN
1,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1307/000-2016       
173,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,95
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1309/000-2016       
446,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
446,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
110,76
UN
1,0000
110,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1311/000-2016       
290,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE 
R$ 290,39 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1312/000-2016       
600,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/75/16
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,36
UN
1,0000
11,36
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1314/000-2016       
60,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - LAMPADA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE 
R$ 60,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,00
PÇ
1,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1315/000-2016       
62,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE 
R$62,00  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
31,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1316/000-2016       
3.473,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 
3.473,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.473,71
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3.473,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
375
1334/000-2016       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES. D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR ESF DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 253,2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/001-2016       
0,00
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/001-2016       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
303/001-2016       
0,00
2.259,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/001-2016       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/001-2016       
0,00
59.872,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59.872,50
Un.:
KM
Quantidade:
22.175,0000
2,70
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/000-2016       
41.985,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
23.818,20
Un.:
SV
Quantidade:
210,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
17.498,40
SV
120,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - 
PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
668,40
SV
15,0000
44,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1269/000-2016       
49,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 49,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,75
Un.:
HR
Quantidade:
0,5200
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1270/000-2016       
110,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
0,4200
95,67
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
110,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
69,84
HR
0,7300
95,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1273/000-2016       
1.660,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR
Vl.Total:
701,54
Un.:
HR
Quantidade:
8,5900
81,67
2 - SERVIÇO. RETIFICA MOTOR
800,36
HR
9,8000
81,67
3 - RETIFICA. SEDE DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 1.660,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
158,44
HR
1,9400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1277/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1278/000-2016       
100,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1279/000-2016       
470,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
179,67
HR
2,2000
81,67
3 - MÃO DE OBRA . LUBRIFICAR E TROCAR MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 
4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 470,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
260,52
HR
3,1900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1283/000-2016       
380,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 380,58  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,36
HR
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1288/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CATALIZADOR E OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA 
DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1293/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO,FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 
7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 30,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1298/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA 
FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 30,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1303/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1304/000-2016       
51,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 51,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,45
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1305/000-2016       
110,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,8700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
39,20
HR
0,4800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 110,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1308/000-2016       
380,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA . MAQUINA VIDRO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 380,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
151,09
HR
1,8500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1310/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1313/000-2016       
89,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 89,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1317/000-2016       
50,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1318/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,9500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 400,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1338/000-2016       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
10,00
HR
0,1200
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D
45,00
HR
0,5500
81,67
5 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 180,00 - C/C 624027-6 - CEF - SAÚDE
50,00
HR
0,6100
81,67
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/001-2016       
0,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/001-2016       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/000-2016       
3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/000-2016       
2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
1280/000-2016       
8.366,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015 - ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
8.366,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.366,34
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/001-2016       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/001-2016       
0,00
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 039/2015 - CRECHE GENTE FELIZ - 01/10/2015 À 30/09/2016 - CONT. 
095/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
312/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
1253/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
423/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
1346/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI NO DIA 09/01/16 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/001-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA 
XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/001-2016       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 
50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/001-2016       
0,00
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/001-2016       
0,00
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
143/001-2016       
0,00
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (16/12/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
144/001-2016       
0,00
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
007/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
145/001-2016       
0,00
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
146/001-2016       
0,00
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
009/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
147/001-2016       
0,00
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME CI 
010/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
148/001-2016       
0,00
7,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI 
011/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
149/001-2016       
0,00
109,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
109,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1255/000-2016       
7,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (13/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
41/2016) ASSISTENCIA
Vl.Total:
7,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,07
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/001-2016       
0,00
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1262/000-2016       
82.403,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
40.429,24
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
8.085,85
2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
5.572,86
3 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - SERVIÇO DE ESTRUTURA E 
SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05 A 09/02/2016 - CULTURA
14.109,80
DIÁRI
5,0000
2.821,96
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
1339/000-2016       
4.646,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
3.161,55
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
90,33
2 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA - CULTURA
1.485,00
SV
10,0000
148,50
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1340/000-2016       
7.248,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).. SENDO 40 HOMENS POR DIA(03/02,04/02,05/02,06/02, 07/02, 08/02, 
09/02)
Vl.Total:
6.069,60
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). SENDO 03 HOMENS POR DIA( 03/02, E 04/02) 
- PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 03/02/16 A 09/02/16 - CULTURA
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1341/000-2016       
39.296,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). SENDO 40 HOMENS POR DIA, (05/02, 06/02, 
07/02, 08/02,  E 09/02) - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 05/02/16 A 09/02/16 - CULTURA
Vl.Total:
39.296,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1343/000-2016       
8.892,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.. SENSO 12 UNIDADES POR 
DIA ( 05/02, 06/02, 07/02, 08/02,09/02,)
Vl.Total:
7.242,24
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
60,0000
120,70
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. SENDO 02 UNIDADES POR DIA 
(05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02) - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 05/02/16 A 09/02/16 - 
CULTURA
1.650,32
DIÁRI
10,0000
165,03
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1260/000-2016       
4.831,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.. LUZ RUA - SERVIÇO DE 
ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP, DE 05/02 A 09/02 - CULTURA
Vl.Total:
4.831,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
966,20
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1261/000-2016       
11.531,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
Vl.Total:
7.561,60
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
800,0000
9,45
2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - SERVIÇO DE ESTRUTURA E 
SERVIÇOS PARA CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05/02 A 09/02/2016 - CULTURA
3.970,00
DIÁRI
500,0000
7,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/000-2016       
1.038,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
1.038,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,12
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
50/000-2016       
244,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392 - R$ 2.222,32
Vl.Total:
244,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,46
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
51/000-2016       
514,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 414 - R$ 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
52/000-2016       
516,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 413 - R$ 4.698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
53/000-2016       
514,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 412 - R$ 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
54/000-2016       
703,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395 - R$ 6.393,52
Vl.Total:
703,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,29
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
55/000-2016       
1.831,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 393 - R$ 16651,78
Vl.Total:
1.831,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,70
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
56/000-2016       
703,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 389 - R$ 6.393,49
Vl.Total:
703,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
57/000-2016       
267,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 916 - R$ 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
58/000-2016       
2.294,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 391 - R$ 20.857,62
Vl.Total:
2.294,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,34
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
59/000-2016       
244,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 390 - R$ 2.222,33
Vl.Total:
244,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,46
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
60/000-2016       
605.289,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/01/2016 A 20/01/2016
Vl.Total:
605.289,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
605.289,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8596/001-2015 - 01
0,00
-100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8596/1-2015 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
8740/000-2015 - 01
-3.417,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8740/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2015
Vl.Total:
-3.417,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.417,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9866/001-2015       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9867/001-2015       
0,00
180,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9869/001-2015       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9870/001-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9871/001-2015       
0,00
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9872/001-2015       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9873/001-2015       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9874/001-2015       
0,00
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
65,00
SV
1,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9875/001-2015       
0,00
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9876/001-2015       
0,00
1.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
315,00
SV
7,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
390,00
SV
6,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
10776/006-2015       
0,00
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10777/001-2015       
0,00
2.215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
325,00
SV
5,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.620,00
SV
18,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10778/001-2015       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
450,00
SV
5,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10863/002-2015       
0,00
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/003-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10866/001-2015       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10867/001-2015       
0,00
135,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
11621/001-2015       
0,00
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5005
12016/001-2015       
0,00
2.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
675,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
450,00
SV
3,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5005
12017/001-2015       
0,00
2.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
405,00
SV
9,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
975,00
SV
15,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
360,00
SV
8,0000
45,00
REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/01/2016 ATÉ 28/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125